2018年度新疆社会主义学院部门决算 公开说明

 

 

 

2018年度新疆社会主义学院部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

本部门单位工作职能：社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。新疆社会主义学院是自治区党委直属的参照公务员管理的事业单位，学院担负着教育培训全区统一战线12类工作对象中的代表人士（民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士,非公有制经济人士，新的社会阶层人士，出国和归国留学人员，香港同胞、澳门同胞,台湾同胞及其在大陆的亲属，华侨、归侨及侨眷，其他需要联系和团结的人员）、各级统战干部、民主党派机关、工商联干部、地（州、市）社院在职教师和全区驻村管寺干部。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆社会主义学院（单位）部门决算包括：新疆社会主义学院（单位）部门本级决算。

纳入新疆社会主义学院（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆社会主义学院 单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1048.21万元,与上年相比，减少267.72万元，降低20.34%，增减变化主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少，财政拨款减少；支出1091.97万元,与上年相比，减少180.2万元，降低14%，增减变化主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少，支出减少；结余77.11万元，与上年相比，增加33.35万元，增长76%。增减变化主要原因是：退休人员职业年金尚未缴纳、主管单位下拨经费较晚部分支出尚未开展产生结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1048.21万元，其中：财政拨款收入957.96万元，占91.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入90.25万元，占8.61%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数821.85万元，决算数1048.21万元，预决算差异率27.54%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴，以及自治区党委统战部拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1014.86万元，其中：基本支出689.6万元，占67.95%；项目支出325.26万元，占32.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数821.85万元，决算数1014.86万元，预决算差异率23.48%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴,支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入957.96万元，与上年相比，减少307.89万元，降低24.32%。增减变化的主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少，财政拨款减少。财政拨款支出964.27万元，与上年相比，减少292.57万元，降低23.28%，增减变化的主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少,财政拨款支出减少。其中：基本支出639.01万元，项目支出325.26万元。财政拨款结转结余2.7万元，与上年相比，减少6.3万元，降低70%。增减变化的主要原因是：职业年金未缴纳。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数821.85万元，决算数957.96万元，预决算差异率16.56%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴。财政拨款支出年初预算数821.85万元，决算数964.27万元，预决算差异率17.33%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴，支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入957.96万元。与上年相比，减少307.89万元，降低24.32%。增减变化的主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少，财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出964.27万元。与上年相比，减少292.57万元，降低23.28%。增减变化的主要原因是：本年部门培训班次、人数较上年减少，财政拨款减少，支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2050802干部教育支出909.05万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出0.81万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.41万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出552.51万元，商品和服务支出349.96万元，对个人和家庭的补助支出39.95万元，资本性支出21.85万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数821.85万元，决算数957.96万元，预决算差异率16.56%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴。一般公共预算财政拨款支出年初预算数821.85万元，决算数964.27万元，预决算差异率17.33%，差异主要原因：年度执行中追加“访惠聚”工作经费、本级部门单位绩效奖金、结对认亲走访活动工作交通费、退休人员职业年金、提高基本工资标准补助经费、离休人员提高离休费补助、选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴，支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余77.11万元。与上年相比，增加33.35万元，增长76.21%。

其中财政拨款结转结余2.7万元。与上年相比，减少0.76万元，降低22%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.26万元，比上年减少0.25万元，降低2%，减少原因是：压减“三公”开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出13.17万元，占99%，比上年减少0.25万元，降低2%，减少原因是：压减公务用车运行维护费；公务接待费支出0.09万元，占1%，比上年减少0.005万元，降低0.5%，减少原因是：减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.17万元。主要用于主要用于公务车运行、维护、保险等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待0.09万元，主要是接待内地社院及疆内社院等等。新疆社会主义学院国内公务接待2批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算:17.63万元，决算数13.26万元，预决算差异率-24.79%，差异主要原因：严控公务接待及公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数17万元，决算数13.17万元，预决算差异率-22.53%，差异主要原因：严控公务车运行维护费；公务接待费预算数0.63万元，决算数0.09万元，预决算差异率-85.71%，差异主要原因：严控公务接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆社会主义学院（事业单位）日常公用经费89.42万元，比上年增加50.72万元，增长131%，主要原因是：工会经费、差旅费、劳务费、税金及附加费用等支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额22.88万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值91.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：厦门金龙客车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

自评开展情况：

(一)基础工作管理。本部门领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的还是有些欠缺，有待提高和完善。

(二)绩效目标管理。本部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如按计划举办各类培训班，完成预算执行进度。

(三)绩效评价管理。2018年本部门各项收入和支出都按预算的目标完成。

(四)结果运用管理。2018年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，本部门将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆社会主义学院办学经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新疆社会主义学院认真履行意识形态领域主体责任，加强统一战线教学培训、科研、宣传工作力度，推进统战教育事业发展，发挥统一战线人才教育培养主阵地作用；二是按照《2018年自治区统战干部及统一战线成员培训工作方案》，加大教育培训力度，对全区统一战线15类工作对象中的代表人士1705人分23期进行全面系统培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。《新疆社会主义学院学报印刷费》项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《新疆社会主义学院学报》年出版4期，每期320份；二是《新疆社会主义学院学报》发往自治区各有关党政领导、统战、民宗工作部门、各民主党派区委会，全疆各地州社会主义学院、政治学校、各地州统战部、民宗部门、全国47个省（市）社会主义学院。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容，无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2018年决算公开表格

            新疆社会主义学院办学经费财政支出绩效自评报告

            新疆社会主义学院学报印刷费财政项目支出绩效自评报告