新疆社会主义学院承担全区统一战线12类工作对象中的代表人士（少数民族人士，宗教界人士，民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，非公有制经济人士，新的社会阶层人士，出国和归国留学人员，香港同胞、澳门同胞，台湾同胞及其在大陆的亲属，华侨、归侨及侨眷，其他需要联系和团结的人员）和各级统战干部及民主党派机关、工商联干部、地（州、市）社院在职教师等教育培训工作；开展党的统一战线理论研究和宣传工作。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院2022年度，实有人数56人，其中：在职人员28人，离休人员1人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，新疆社会主义学院部门决算包括：新疆社会主义学院决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、教务处、马列主义理论教研室、统一战线理论教研室、图书馆、总务处、机关党委。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,162.16万元，其中：本年收入合计1,094.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余67.44万元。收入总计与上年相比，增加104.43万元，增长9.87%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余、人员经费较上年有所增加。

本年支出总计1,162.16万元，其中：本年支出合计1,021.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余140.95万元。支出总计与上年相比，增加104.43万元，增长9.87%，主要原因是：工资福利支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,094.72万元，其中：财政拨款收入1,094.65万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,021.21万元，其中：基本支出885.27万元，占86.69%；项目支出135.94万元，占13.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,122.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余27.44万元，财政拨款本年收入1,094.65万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加122.24万元，增长12.23%，主要原因是：人员经费较上年有所增加。

财政拨款支出总计1,122.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余140.95万元，财政拨款本年支出981.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加122.24万元，增长12.23%，主要原因是：工资福利支出较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数876.74万元，决算数1,122.09万元，预决算差异率27.98%，主要原因是：财政预算执行中有追加，分别是：基础绩效奖、调增基本工资、年度考核奖、自治区访惠聚工作经费、民族团结一家亲结对认亲交通费、丧葬费抚恤金等。财政拨款支出总计年初预算数876.74万元，决算数1,122.09万元，预决算差异率27.98%，主要原因是：财政预算执行中有追加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出981.14万元，占本年支出合计的96.08%，与上年相比，增加60.81万元，增长6.61%，主要原因是：工资福利支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)981.14万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为981.14万元，比上年决算增加61.09万元，增长6.64%,主要原因是:工资福利支出较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.28万元，下降100.00%,主要原因是:当年无社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款，无相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出845.20万元，其中：

人员经费765.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.19万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算9.40万元，比上年减少2.01万元，下降17.62%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封闭期间减少了公务用车的使用，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.40万元，占100.00%，比上年减少1.90万元，下降16.81%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封闭期间减少了公务用车的使用，“三公”经费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是：2022年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、通行费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数9.40万元，决算数9.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费严格按照预算支出执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数9.40万元，决算数9.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费严格按照预算支出执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆社会主义学院（事业单位）公用经费80.19万元，比上年增加25.99万元，增长47.95%，主要原因是：主要用于弥补驻村工作队、原深贫村第一书记工作经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.30万元。

授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的25.02%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的25.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2,886.32万元，房屋10,000.83平方米，价值2,430.72万元。车辆4辆，价值91.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：19座大中型客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数276.89万元，全年执行数135.94万元。预算绩效管理取得的成效：在疫情防控常态化情况下，以提高培训质量为重点，确保培训工作有序有力推进。2022年上半年完成372人的线下培训任务。

一是突出精准教学，完善课程体系。领导高度重视，严把专题政治关。自治区党委统战部领导亲自审定培训方案，对课程安排、师资力量、专题教案、教学组织，服务管理等方面严格审核把关。院领导对教案进行反复修改和完善，做到政治方向正确，内容翔实、紧扣形势、形式活泼，大大增强课堂教学的针对性、实用性和时效性。

二是组织开展专题研究，精心编制教学计划。组织授课教师深入开展专题研究，科学制定各班次教学计划，以一个中心（习近平新时代中国特色社会主义思想）、三个方面（新时代党的治疆方略、统战工作各领域、中华民族历史观）为主题，推出习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作的重要论述和习近平法治思想、铸牢中华民族共同体意识等课程。鼓励教师开设民族类、宗教类课程，推动构建以优势课程带动特色课程的科学体系。

三是紧扣培训需求，创新“理论-实践-研讨”的模式。针对培训学员急、难、愁、盼的理论和现实问题，邀请自治区党委统战部相关处室负责人进行深入细致的业务指导，结合实际工作答疑解惑。综合运用讲授式、模拟式、体验式等教学方法，组织学员赴自治区博物馆和全国民族团结进步教育基地——吉木萨尔县北庭故城遗址开展实践教学，增进学习成效。组织学员观看《中国新疆之历史印记》纪录片，进一步提升思想认识。围绕推进新疆伊斯兰教中国化、铸牢中华民族共同体意识、深入实施文化润疆工程等主题开展交流研讨。

四是加大科研工作力度。坚持科研服务于教学、服务于自治区中心工作的理念，贴近实际、贴近基层开展科研工作。2022申报中央社院统一战线高端智库课题1项获准立项；参与自治区党委统战部课题2项；发表论文2篇；1名教师参加中国新型政党制度回顾与展望高端论坛暨中国政党制度研究中心年会并发表参会论文。

五是坚持对下级社院的师资培训和业务指导。为更好地指导和帮助地州市社会主义学院教学工作，在学院主体班次中邀请6名地州社院教师参与教学组织管理和教学活动。

发现的问题及原因：一是项目实施的协调机制、业务管理制度有待完善，原因是未建立相应的培训协调机制及培训工作管理制度，跟不上形势发展变化；二是项目支出运行实践经验还有欠缺，原因是项目支出预算编制需进一步明确化、精细化，项目资金使用的计划性、执行率需要进一步提高。

下一步改进措施：一是科学合理预算编制，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支情况科学编制预算，提高预算编制的严谨性和可控性。严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范项目资金的审批程序，切实做好项目资金专款专用，严禁项目资金挪作他用；三是加快项目资金预算执行进度，减少项目资金结转结余。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆社会主义学院办学经费支出绩效自评报告

2022年度新疆社会主义学院决算报表公开

2022年度新疆社会主义学院办学经费支出绩效自评表

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新疆社会主义学院2022年度部门决算 公开说明

新疆社会主义学院2022年度部门决算公开说明