新疆社会主义学院 2021 年度部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政 治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线 人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部 门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。新疆社 会主义学院担负着教育培训民主党派和无党派人士、统一战 线其他领域代表人士，培训统战干部，承办自治区党委统战 部有关专题研讨班，开展党的统一战线理论政策研究和宣传

工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院 2021 年度，实有人数 57 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人。

从部门决算单位构成看，新疆社会主义学院部门决算包 括：新疆社会主义学院决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、机关党委、马列教研室、统战教研室、 图书馆。

与年初预算数相比情况 ： 财政拨款收入年初预算数 801.04 万元，决算数 967.29 万元，预决算差异率 20.75%， 主要原因是：财政预算执行中有追加，分别是自治区本级部 门单位绩效考核奖励资金、访惠聚工作经费、访惠聚工作人 员南疆工作补贴、 民族团结一家亲结对认亲交通费、丧葬费 抚恤金等。财政拨款支出年初预算数 801.04 万元，决算数 920.33 万元，预决算差异率 14.89%，主要原因是：财政预算执行中有追加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 920.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2050802 干部教育 920.05 万元；2080501 行政单位离退休 0.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.66 万元，其中：人员经费 659.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 54.20 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、 培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“ 三公”经费支出决算 11.41 万 元，比上年增加 0.98 万元，增长 9.40%，主要原因是：由于 公务用车使用年限较长，产生的维修费用、保养费用较上年 有所增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无 因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.30  万元， 占 99.03%， 比上年增加 0.87 万元，增长 8.34%，主  要原因是： 由于公务用车使用年限较长，产生的维修费用、 保养费用较上年有所增加；公务接待费支出 0.11 万元， 占  0.97%，比上年增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：

上年受疫情影响无公务接待费支出。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个， 因公出国（境）0 人次。公务用车购置及运行维护费 11.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行油费、维修 护费、通行费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待内地社院来 疆调研招待费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算 “ 三公”经费支 出年初预算数 11.81 万元，决算数 11.41 万元，预决算差异 率-3.39%，主要原因是：减少“ 三公”经费支出，厉行节约。 其中： 因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万 元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国 （境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00  万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用 车购置费；公务用车运行费预算数 11.30 万元，决算数 11.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严控按照公务用 车运行维护费预算数执行；公务接待费预算数 0.51 万元， 决算数 0.11 万元，预决算差异率-78.43%，主要原因是：减少 “ 三公”经费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩  效评价项目 1 个，共涉及资金 206.66 万元。预算绩效管理  取得的成效：一是培训班次保重点、上层次。共举办培训班 14 期，培训 1697 人。集中培训班次占 57%， 民主党派区委  会委托班次占 43%，办学层次进一步提升。主动与基层对接， 赴和田地区，喀什地区喀什市、莎车县、伽师县，克州，举 办培训班 6 期，历时 20 天；二是改革完善教学布局。 紧密  结合培训对象培训需求和成长需要，主抓理论武装、政治共 识；调整课时比重，加强宗教政策法规、意识形态领域反分 裂斗争等方面的培训力度；坚持理论联系实际，以提高学员 工作能力为侧重点， 区别不同班次，分层次、分类别合理设 计教学课程。 围绕统一战线主题，推出《中央民族工作会议 精神解读》《中国特色社会主义宗教理论》《第三次中央新 疆工作座谈会精神解读》《中国新型政党制度》《推进新疆 伊斯兰教中国化》等 5 门课程；三是创新培训模式。在疫情 防控常态化形势下， 以 “集中+送教” 的方式举办培训，开  创了培训的新途径新模式，培训效果显著。 四是加大科研工 作力度。2021 年发表论文 3 篇，2 项课题顺利结项，其中 1  项自治区社科基金课题，1 项社科联青年课题。《大统战工作格局下社会主义学院的新作为》一文获得 2021 年度自治区统战理论研究创新成果三等奖。在全国社院科研评比中 2 名教师科研论文获三等奖，1 名教师科研课题获三等奖；1  名教师荣获全国社院首届青年教师教学竞赛二等奖。发现的 问题及原因：一是资金支出率较预期目标 250 万元有偏差， 项目资金产生结转结余。原因：在疫情防控常态化形势下， 学院以 “集中+送教” 的方式举办培训班，导致培训费支出  较预算有偏差。下一步改进措施：一是年初预算的资金安排 和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方面因素，合理 设置预算绩效指标；二是加快项目资金预算执行进度，减少 项目资金结转结余。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

        “经营收入” 、 “ 附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

        经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“ 三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、 《收入支出决算总表》

二、 《收入决算表》

三、 《支出决算表》

四、 《财政拨款收入支出决算总表》

五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表》

八、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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