部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称

新疆社会主义学院

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

年度主要任务

保障部门人员

用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

560.73

560.73

公务运转支出

用于日常运行办公经费及三公经费支出

66.01

66.01

业务费支出

用于弥补基本公用支出不足

40

40

办学经费专项支出

用于培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委统战部举办的有关专题研讨班。为保障教学培训，支付聘用安保、司机、保洁劳务费。

250

250

金额合计

916.74

876.74

40

年度总体目标

目标1：确保人员经费的合理分配，合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。
目标2：培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委统战部举办的有关专题研讨班。组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度绩效指标

产出指标

数量指标

工资发放人数

=31人

房屋建筑物供暖面积

=5692.83平方米

公务保障用车数量

=4辆

培训次数

>=15期

培训参与人数

>=1500人

办公设备购置数量

=2台

劳务派遣人数

>=7人

工资发放次数

=12次

培训天数

>=5天/期

质量指标

培训学员合格率

>=90%

设备验收合格率

>=95%

政府采购率

=100%

培训计划完成率

>=90%

时效指标

培训完成及时性

>=90%

资金发放及时率

>=90%

公用经费支付及时性

>=95%

成本指标

培训人均支出标准

<=166元/人/天

设置购置成本

<=0.99万元

人均运转经费数

<=2.13万元/年

每次发放资金数

<=46.73万元/月

聘用人员劳务费

<=28.90万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升学员政治理论水平

明显提升

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

培训人员满意度

>=90%