新疆社会主义学院2020年度部门决算 公开说明

 

 

 

新疆社会主义学院2020年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。新疆社会主义学院担负着教育培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，承办自治区党委统战部有关专题研讨班，开展党的统一战线理论政策研究和宣传工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院2020年度，实有人数58人，其中：在职人员31人，离休人员1人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆社会主义学院部门决算包括：新疆社会主义学院决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、机关党委、马列教研室、统战教研室、图书馆。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1050.21万元，与上年相比，增加48.15万元，增长4.8%，主要原因是：基本支出财政拨款增加。本年支出909.3万元，与上年相比，减少109.24万元，降低10.73%，主要原因是：根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1050.21万元，其中：财政拨款收入987.38万元，占94.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.83万元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出909.3万元，其中：基本支出726.16万元，占79.86%；项目支出183.14万元，占20.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入987.38万元，与上年相比，增加57.21万元，增长6.15%。主要原因是：基本支出财政拨款增加。财政拨款支出890.52万元，与上年相比，减少42.35万元，降低4.54%，主要原因是：根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数794.6万元，决算数987.38万元，预决算差异率24.26%，主要原因是：财政预算执行中有追加，分别是自治区本级部门单位绩效考核奖励资金、访惠聚工作经费、访惠聚工作人员南疆工作补贴、民族团结一家亲结对认亲交通费、丧葬费抚恤金、自治区“访惠聚”表彰奖励经费。财政拨款支出年初预算数794.6万元，决算数890.52万元，预决算差异率12.07%，主要原因是：财政预算执行中有追加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出890.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育854.23万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.38万元，其中：

人员经费663.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.73万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.43万元，比上年减少1.94万元，降低15.68%，主要原因是根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.43万元，占100%，比上年减少1.93万元，降低15.55%，主要原因是根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.01万元，减少0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行油费、维修护费、通行费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.15万元，决算数10.43万元，预决算差异率-35.42%，主要原因是：根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算及支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行费预算数16.15万元，决算数10.43万元，预决算差异率-35.42%，主要原因是：根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用为隔离点，影响正常办公办学，公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆社会主义学院（事业单位）日常公用经费43.73万元，比上年减少42.86万元，降低49.50%，主要原因根据自治区疫情防控需要，学院三次被征用，作为医学隔离观察点，影响正常办公办学。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.69万元。

授予中小企业合同金额21.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋10000.83（平方米），价值2433.57万元。车辆4辆，价值91.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：厦门金龙客车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金183.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是以强化教育培训效果为重点，完成计划内的教学培训任务，共举办培训班4 期，培训400人；二是以加强理论研究深度为基础，不断提升正规化办学水平，大力加强理论研究深度，促进教学科研实践与理论创新相结合，为提升正规化办学水平提供理论基础。三是以学院网站为成果宣传平台，进一步加强与互联网等新媒体的合作，宣传教学科研成果。四是以规范行政后勤管理为抓手，不断提升正规化办学水平，切实做好经验材料、情况汇报等的起草和修改工作。发现的问题及原因：资金支出率较预期目标280万元有偏差，项目资金产生结转结余96.86万元，主要原因为根据自治区和乌鲁木齐市疫情防控需要，学院教学楼3次被水磨沟区疫情防控工作指挥部征用，作为医学隔离观察点，影响正常办学办公。下一步改进措施：年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需加强综合考虑各方面因素，合理设置预算绩效指标，加快项目资金预算执行进度，减少项目资金结转结余。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》