2017年度新疆社会主义学院

部门决算公开说明

目  录

第一部分 新疆社会主义学院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

部门主要职能：社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门。新疆社会主义学院担负着教育培训新疆各民主党派、无党派人士、工商联干部、基层统战干部和基层分管统战工作的领导干部，以及党外干部、党外知识分子和其他方面的代表人士，开展党的统一战线理论政策研究和宣传工作等。

机构设置情况：2017年末有机构数1家，为全额预算事业单位。本年度机构数未发生增减变动。本部门内设7个处（室），分别为办公室、总务处、教务处、图书室、马列教研室、统战教研室、机关党委。

年末编制情况、实有人数情况：2017年末共有编制37名，年末实有在职人员31人，离休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆社会主义学院部门决算包括：新疆社会主义学院部门本级决算。

纳入新疆社会主义学院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1315.93万元,与上年相比，增加262.37万元，增长24.9%，增减变化主要原因是：年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。支出1272.17万元,与上年相比，增加194.43万元，增长15.28%，增减变化主要原因是：本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。结余43.76万元，与上年相比，增加43.76万元，增长100%，增减变化主要原因是：主管单位下拨经费较晚部分支出未开展，以及学报第4期尚未印刷出版。

与预算相比情况。

2017年预算收入884.76万元，决算收入比预算收入增加431.17万元，增长48.73%，增长主要原因是年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。2017年预算支出884.76万元，决算支出比预算支出增加387.41万元，增长43.79%，增长主要原因本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1315.93万元，其中：财政拨款收入1265.85万元，占96%,增长主要原因是年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等；上级补助收入50万元，占4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0%。

与预算相比情况。

2017年预算收入884.76万元，决算收入比预算收入增加431.17万元，增长48.73%，增长主要原因是年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1272.17万元，其中：基本支出572.48万元，占45%；项目支出699.69万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。

与预算相比情况。

2017年预算支出884.76万元，其中：基本支出511.46万元，占57.81%，增减变化的主要原因：年度执行中追加“访惠聚”驻村活动经费、工作经费、2016年绩效奖等；项目支出373.3万元，占42.19%，增减变化的主要原因：年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1265.86万元，与上年相比，增加212.29万元，增长20.15%。增减变化的主要原因是：年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。财政拨款支出1256.84万元，与上年相比，增加203.28万元，增长19.29%。其中：基本支出557.15万元，项目支出699.69万元。增减变化的主要原因是：本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。财政拨款结转结余9万元，与上年相比，增加9万元，增长100%。增减变化的主要原因是：主管单位下拨经费较晚部分支出未开展，以及学报第4期尚未印刷出版。

与预算相比情况。

2017年财政拨款预算收入884.76万元，决算财政拨款收入比预算收入增加381.09万元，增长43.07%，增长主要原因是年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。2017年预算支出884.76万元，决算支出比预算支出增加387.41万元，增长43.79%，增长主要原因是本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1256.84万元。与上年相比，增加203.28万元，增长19.29%。增减变化的主要原因是：本年培训任务较上年大幅增长。其中：按功能分类科目，2050802干部教育支出1206.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.28万元，2080506机关事业职业年金缴费支出2.7万元。按经济分类科目，工资福利支出442.12万元，商品和服务支出711.32万元，对个人和家庭补助支出90.12万元，其他资本性支出13.28万元。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算财政拨款预算支出884.76万元，决算支出比预算支出增加372.08万元，增长42.05%，增长主要原因是年度执行中追加全疆驻村管寺管委会培训费、“访惠聚”驻村活动经费等。2017年预算按功能分类科目，2050802干部教育支出833.74万元，决算较预算增加373.12万元，增长44%，主要原因是本年培训任务较上年大幅增长。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.02万元，决算较预算减少3.74万元，降低7%，减少主要原因是调出1人退休1人。2080506机关事业职业年金缴费支出为0，决算较预算增加2.7万元，增长100%，主要原因是追加退休人员职业年金。按经济分类科目，工资福利支出361.13万元，决算较预算增加80.99万元，增长22%，主要原因是年度执行时追加绩效奖金、职业年金等。商品和服务支出437.43万元，决算较预算增加273.89万元，增长63%，主要原因是本年培训任务较上年大幅增长，全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。对个人和家庭补助支出86.2万元，决算较预算增加3.92万元，增长5%，主要原因是年度执行追加绩效奖金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无此项收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无此项收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余43.76万元。与上年相比，增加43.76万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余9万元。与上年相比，增加9万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.51万元，比上年减少1.09万元，降低7%，减少原因是压减“三公”开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出13.42万元，占99%，比上年减少1.05万元，降低7%，减少原因是压减公务车运行维护费；公务接待费支出0.09万元，占1%，比上年减少0.04万元，降低30%，减少原因是压减公务招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费13.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.42万元。主要用于公务车维修、运行、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是接待内地社院及疆内社院等。本单位国内公务接待3批次，16人次。

与预算相比情况。

2017年“三公经费”预算24.3万元，决算支出13.51万元，决算较预算减少10.79万元，降低44%，主要原因为严控公务接待及公务车运行维护费。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出0万元，我院为事业单位，无机关运行经费。2017年本单位日常公用经费38.7万元，较上年减少17.47万元，主要为严控日常公用开支。

六、政府采购情况

新疆社会主义学院政府采购计划14.49万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.3万元；实际采购14.67万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.3万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2968.51万元，其中：流动资产60.85万元，固定资产2907.65万元，其中：房屋10000.83（平方米），价值2430.72万元，共有车辆4辆，价值91.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值385.07万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，我单位无国有资产收益征缴情况,资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算373.3万元，项目支出决算669.4万元。

1、办学经费专项：本部门认真贯彻落实自治区党委关于加强清真寺和宗教活动教育管理服务工作的决策部署，把抓好驻村管寺干部培训作为落实自治区党委维稳“组合拳”的重要环节，对全区驻村管寺管委会主任进行集中培训，取得了积极成效。全年共举办34期培训班，对全区3634名驻村管寺管委会主任全部轮训一遍。通过培训，增强了他们做好驻村管寺工作的紧迫感、责任感和使命感，服务总目标的意识更加牢固；提高了他们做好驻村管寺工作的能力和水平，维护了宗教领域的和谐稳定；提升了他们做好群众工作的能力和本领，夯实了基层基础；推进了驻村管寺工作的持续深入开展，宗教人士和信教群众的守法意识不断增强。

2、学报经费专项：《新疆社会主义学院学报》全年出版3期，发行3000余册。

年末本部门单位无民生项目和重点支出项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年部门决算报表

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

2017年度新疆社会主义学院部门决算公开情况核实表